CONTRALORIA GENERAL
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Denominación del área |
Descripción breve y clara de cada objetivo institucional |
Indicadores y metas asociados a cada objetivo |
Meta del indicador |
Unidad de medida |
Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros |
| Dirección de Evaluación de Obra Pública y Programas Agropecuarios | Incrementar en un 10% respecto del año anterior la supervisión física de la obre pública que sea ejecutada por el gobierno del Estado | Se refiere a las supervisiones físicas de las obras que ejecuta el Gobierno del Estado | 100% de supervisiones realizadas | Porcentaje |
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| Incrementar en un 10% el número de auditorias realizadas a programas federales en referencia a las realizadas en el año anterior | Se refiere a las auditorias que se realizan a los programas federales pactados en el Plan Anual de Trabajo firmado con la S.F.P. | 100% de auditorias realizadas | Porcentaje |
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| Asistir al 100% de los procesos de la licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas que realice el gobierno del Estado de Colima | Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de obra pública y programas agropecuarios | 100% participacion de licitaciones | Porcentaje |
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| Efectuar 1 curso de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicio y obra pública y programas agropecuarios | Se refiere a la capacitación del personal en materia de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios | 100% cursos de capacitación | Porcentaje |
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| Efectuar un curso de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública | Se refiere a la capacitación del personal en materia de supervisión de obra pública | 100% cursos de capacitación | Porcentaje |
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| Realizar la captura del 100% de las estimaciones ingresadas a la contraloría general en el "sistema para el programa general de obras de la contraloría general del Estado de Colima" | Se refiere a la captura de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios que presenten en la contraloria general | 100% estimaciones revisadas | Porcentaje |
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| Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental | Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interes y de impuestos de los titulares de las unidades administrativas de la Contraloría General del Estado | Publicación de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal de los titulares de las unidades administrativas de la Contraloría General. | 9 | Declaraciones publicadas |
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| Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia. | Número de servidores públicos capacitados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 18 | servidores públicos capacitados |
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| Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo | Informes presentados sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. | 4 | Informes trimestrales |
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| Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio. | Porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones a la información públicada y actualizada. | 4 | Evaluaciones trimestrales |
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| Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción. | Actualización de la información en el sistema de entrega-recepción | 100% | Dependencias del Poder ejecutivo |
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| Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias. | Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias. | 12 | Informes mensuales |
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| Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos. | Declaraciones patrimoniales recibidas en tiempo y forma. | 100% | servidores públicos que hayan presentado declaración de situación patrimonial |
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| Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con los formatos del Sistema Nacional de Fiscalización. | Homologación de los formatos de declaración patrimonial del estado con los del sistema nacional anticorrupción. | 1 | formato homologado |
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| Implementar el programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas de educación básica del Estado de Colima | Implementación del programa de contraloría social infantil en las escuelas de educación básica. | 6 | Escuelas atendidas |
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| Capacitar a 250 comités de Contraloría Social. | Capacitación de los comités de contraloría social. | 50 | Comités capacitados |
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| Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental. | Cumplimiento a los rubros aplicables señalados en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. | 33 | Rubros |
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| Dirección de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades | 25 procedimientos de investigación administrativa por trimestre | Se refiere al porcentaje de realización de procedimientos de investigación administrativa. | 30 expedientes de ivnestigación administrativa | Porcentaje |
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| En conjunto con la Coordinaciòn de informática de la Contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la Administración Pública. | se refiere al desarrollo de un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias | 1 sistema informatico desarrollado | Porcentaje |
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| 20/50 comparecencias y citaciones en los procedimeintos de investigación y substanciación por año | se refiere a la realización de citaciones y comparecencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas | 100 citaciones | Porcentaje |
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| 30 procedimientos de substanciación por año | se refiere al número de procedimientos de responsabilidades sustanciados | 80 expedientes sustanciados | Porcentaje |
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| Dirección de Control Interno y Vigilancia | Realización de 30 Auditorias Administrativas en las Dependencias y Entidades en materia de Control Interno | Auditorias administrativas realizadas | 10 auditorias administrativas | Número de auditorias realizadas |
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| Elaborar un padrón de acreditación de personas físicas o morales para la integrar el Padrón Público de Testigos Sociales, en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado | Integración del Padrón Único de Testigos Sociales | 1 padrón público de testigos sociales | 1 Padrón Público |
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| Proporcionar Asesorías y Seguimientos a todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. | Asesoramiento y Seguimiento | 40 asesorías y seguimientos realizados | Número de dependencias y entidades asesoradas |
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| Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en Todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de control interno. | Elaboración de Procedimientos, Guías, lineamientos y formatos de Control Interno | difusión en 16 dependencias y entidades de la aplicación de los lineamientos | Número de Dependencias y Entidades a las que se les han difundido los lineamientos |
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| Implementar las unidades de Control Interno en Todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. | Implemenetación de Unidades de Control Interno | 10 Dependencias en las que se han implementado las unidades de control interno | Número de Dependencias en las que se han instalado las unidades de Control Interno |
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| Gestionar la capacitación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de Control Interno, Ética y Cultura de legalidad | Depedencias capacitadas | 18 dependencias capacitadas | Número de dependencias capacitadas |
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